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第一部分  辽宁省抚顺市卫生学校概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   辽宁省抚顺市卫生学校2020年度部门决算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   辽宁省抚顺市卫生学校2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省抚顺市卫生学校概况

一、主要职责

（一）培养中等学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。

（二）社区医学、护理学、口腔工艺技术、药剂、医学检验、医学影像技术等学科中等学历教育、医药专业技术开发、培训。

二、部门决算单位构成

本单位为辽宁省抚顺市卫生健康委员会所属二级预算单位。

第二部分 辽宁省抚顺市卫生学校2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2,156.15万元，包括：

1.财政拨款收入1,951.84万元，占收入总计的90.53%。其中:公共预算财政拨款收入1,951.84万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入203.80万元，占收入总计的9.45%。主要是中等职业学费等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0.51万元，占收入总计的0.02%。主要是10月31日之前死亡人员按新规定不能支付的取暖费。

与上年相比，今年收入减少59.56万元，降低2.70%，主要原因：财政返还收入减少。

（二）支出总计2,156.15万元，包括：

1.基本支出1,981.05万元，占支出总计的91.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,619.24万元，对个人和家庭的补助支出87.27万元，商品和服务支出265.95万元，资本性支出8.59万元。

2.项目支出25.39万元，占支出总计的1.18%。主要包括供水设备维修改造工程、学校电力扩容改造工程和应急抗疫资金处理支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少286.07万元，降低12.51%，主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余149.71万元，占支出总计的6.94%。

主要是部分项目未完工结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加149.20万元，主要原因：部分项目未完工结算。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1,802.39万元，其中：基本支出1,777.01万元，项目支出25.39万元。

与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1,802.39万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1,308.03万元，占72.57%；社会保障和就业支出276.35万元，占15.33%；卫生健康支出103.93万元，占5.77%；住房保障支出114.08万元，占6.33%。

1.教育支出1,308.03万元，具体包括：

（1）中等职业教育1,308.03万元，主要是公用经费、人员工资等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2.社会保障和就业支出276.35万元，具体包括：事业单位离退休费，基本养老保险支出，职业年金缴费支出。

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）事业单位离退休78.35万元，主要是离休人员工资、护理费、采暖补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费157.42万元，主要是职工的养老保险、工伤保险、失业保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（4）死亡抚恤13.97万元，主要是退休职工死亡抚恤金的支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出26.61万元，主要是缴职工的职业年金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出103.93万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）事业单位医疗97.62万元，主要是职工的医疗保险和公务员医疗补助支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）突发公共卫生事件应急处理6.31万元，主要是项目支出。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

7.住房保障支出114.08万元，具体包括：住房公积金114.08万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,777.01万元，其中：人员经费1,690.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；日常公用经费86.13万元，主要包括取暖费、其他商品和服务支出。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

第四部分   辽宁省抚顺市卫生学校2020年度部门决算报表

1-4-抚顺市卫生学校-2020年决算公开说明.doc

1-5-抚顺市卫生健康监督中心-2020年度部门决算公开报表.xls