目    录

第一部分    抚顺市妇幼保健院概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   抚顺市妇幼保健院2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    抚顺市妇幼保健院2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 抚顺市妇幼保健院概况

一、主要职责

全面掌握全市妇女儿童的健康状况，主要的健康问题、常见疾病和妇女儿童群体的多发性疾病、孕产妇死亡、围产儿死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡情况及主要致死原因，计划生育技术服务需求和服务质量，出生人口质量及影响妇女儿童群体健康的主要生物、心理、社会、环境因素，协助卫生行政部门制定全省的妇幼保健规划和支持性规划。

负责全市妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务，优生优育、信息统计、健康教育、培训、科研新技术推广应用等具体业务工作的技术指导并负责对市地级妇幼卫生和计划生育技术服务质量进行监测和审评，定时向卫生行政部门提出报告。

掌握全市妇幼卫生专业队伍数量、知识和技术水平，根据妇幼卫生工作的实际需要，协助卫生行政部门制定在职人员及基层妇幼卫生人员的培训规划并具体组织实施，要有计划地培训妇幼保健短缺专科人才，以满足保健工作的需要能承担本科室研究生及妇幼卫生中高级人才的进修培养任务。能承担国家、省级科研课题和进行国际合作;针对本省妇女儿童身心健康的主要问题、重点疾病，开展应用性研究工作并负责科研成果的推广应用。

接受下级妇幼保健院的会诊、转诊，坚持双向转诊制度。为市地县妇幼保健院提供有关产前诊断、遗传咨询、围产期检测技术等方面的技术支持。负责服务、整理、分析、储存全省妇女儿童健康指标、计划生育技术服务及人口出生质量、各项妇幼卫生工作指标及妇幼卫生资源转入等数据资料，按规定时间上报省卫生行政部门，同时反馈给市地卫生行政部门和妇幼保健院。

二、部门决算单位构成

抚顺市妇幼保健院

第二部分抚顺市妇幼保健院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4753.15万元，包括：

1.财政拨款收入983.72万元，占收入总计的20.68%。其中：公共预算财政拨款收入852.82万元，政府性基金收入130.9万元。

2.事业收入3769.43万元，占收入总计的79.32%。主要是医疗服务等收入。

3.上年结转和结余284.97万元，占收入总计的6%。主要是医疗服务结余等。

与上年相比，今年收入增加118.83万元，增长3.26%，主要原因：一是医疗服务面拓宽，开展特殊专科服务，就诊患者增长；二是妇幼保健院在抚顺地区逐步被患者认可，孕中期筛查等项目在抚顺地区占据主导地位。

（二）支出总计4353.58万元，包括：

1.基本支出3964.21万元，占支出总计的91.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出652.29万元，对个人和家庭的补助支出8.75万元，商品和服务支出2984.18万元，资本性支出318.99万元。

2.项目支出389.37万元，占支出总计的8.94%。主要包括公益彩票用于残疾人训练补助，公立医院改革专项补助，孕产妇艾梅乙专项补助，疫情防控补助，新生儿疾病筛查补助等业务支出。

与上年相比，今年支出增加432.52万元，增长11.06%，主要原因：一是医疗收入增长同比例医疗消耗增加；二是人员支出增加。

（三）年末结转和结余419.29元。

与上年相比，今年结转结余增加134.31万元，增长47.13%，主要原因：一是压缩开支；二是耗材药品集中采购降低医疗成本。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出983.72万元，其中：基本支出594.35万元，项目支出389.37万元。与上年相比，财政拨款支出增加257.86万元，增长35.45%，主要原因：一是引进人才人员支出增加；二是残疾人训练补助拨款增加。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的97.91%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的97.91%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出962.32万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出126.23万元，占13.11%；医疗卫生与计划生育支出670.73万元，占69.7%；住房保障支出34.47万元，占3.58%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

2.社会保障和就业支出126.23万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费65.78万元，主要是基本养老保险费用，退休职工职业年金，残疾人康复等支出，完成年初预算的100%。

（2）死亡抚恤8.65万元，主要是退休职工病故发放抚恤金支出，决算数（大于）年初预算数的原因主要是年度预算完成后职工病故。

3.卫生健康支出670.73万元，包括：

（1）卫生健康支出524.99万元，主要医疗服务支出，职工工资等支出，完成年初预算的100%，。

（2）事业单位医疗25.18万元，主要是职工医疗保险费等支出，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出34.47万元，具体包括：

住房公积金34.47万元，主要是职工公积金支出，完成年初预算的100%，。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.8万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置及运行维护费3.8万元。

1. 公务用车购置及运行费3.8万元，比上年减少0.95万元，下降20%，主要是压缩车辆支出。公务用车运行维护费3.8万元，主要用于购置车辆燃油和车辆保险及维修保养费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出831.42万元，其中：人员经费479.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费93.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额69.98万元，其中：政府采购货物支出69.98万元，，其中：授予小微企业合同金额69.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（二）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，抚顺市妇幼保健院共有其他用车3辆。其他用车主要是医疗业务用车，三县四驱医疗服务监督检查，三网监测用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金69.96万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

1-3-抚顺市妇幼保健院-2020年决算公开.doc

1-3-抚顺市妇幼保健院-2020年度部门决算公开报表.xls